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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001139/1141/1159
Nro. de Timbrado
11888147
Monto de la Factura
₲ 44.947.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.783.556
IVA
₲ 4.086.091
Retención DNCP
₲ 163.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-134153
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.947.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.619.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos, Aire Acondicionado y Fotocopiadora para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central