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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001245/46/47/48/49
Nro. de Timbrado
11922291
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
1030
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 5.818.182
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-134153
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.947.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.619.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos, Aire Acondicionado y Fotocopiadora para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central