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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000128
Nro. de Timbrado
11786212
Monto de la Factura
₲ 59.985.000
Nro. de Orden de Pago
910206
Fecha de Orden de Pago
25-10-2016
Fecha Emisión Cheque
25-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.766.873
IVA
₲ 5.453.181
Retención DNCP
₲ 218.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22011-16-128395
Monto Contrato
₲ 59.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.766.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315294
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de limpieza del edificio de la Junta Departamental de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central