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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060012166
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 54.600.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
13-08-2018
Fecha Emisión Cheque
13-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.923.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.575
Retención IVA
₲ 1.489.091
Retención Renta
₲ 992.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-156924
Monto Contrato
₲ 54.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.599.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.923.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344433
Nombre de la Licitación
POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte