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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010034670
Nro. de Timbrado
12487566
Monto de la Factura
₲ 44.095.680
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.934.190
IVA
₲ 4.008.698
Retención DNCP
₲ 157.141
Retención IVA
₲ 1.202.609
Retención Renta
₲ 801.740
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-164778
Monto Contrato
₲ 44.095.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.095.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.934.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352978
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte