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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Nro. de Timbrado
12938774
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
22-04-2019
Fecha Emisión Cheque
22-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-155426
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.605.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326814
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte