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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
12938774
Monto de la Factura
₲ 1.147.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.142.951
IVA
₲ 104.273
Retención DNCP
₲ 4.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-155426
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.605.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326814
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte