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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Nro. de Timbrado
12293770
Monto de la Factura
₲ 33.836.500
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.177.896
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.581
Retención IVA
₲ 922.814
Retención Renta
₲ 615.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-155426
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.983.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.605.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326814
Nombre de la Licitación
GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte