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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000700
Nro. de Timbrado
12643738
Monto de la Factura
₲ 69.020.000
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.636.765
IVA
₲ 6.274.545
Retención DNCP
₲ 245.962
Retención IVA
₲ 1.882.364
Retención Renta
₲ 1.254.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICE MARIA QUESNEL CACERES
RUC
2349893-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-167698
Monto Contrato
₲ 69.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.636.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DAMAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte