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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Nro. de Timbrado
12652418
Monto de la Factura
₲ 125.482.069
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.331.167
IVA
₲ 11.407.461
Retención DNCP
₲ 447.172
Retención IVA
₲ 3.422.238
Retención Renta
₲ 2.281.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-160950
Monto Contrato
₲ 125.482.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.482.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.331.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores y Equipos de Red
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte