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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012893
Nro. de Timbrado
12346479
Monto de la Factura
₲ 56.944.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.172.709
IVA
₲ 5.176.727
Retención DNCP
₲ 202.928
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS
RUC
80025317-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23011-18-159314
Monto Contrato
₲ 99.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.123.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.879.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte