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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005093
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 2.594.800
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
05-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.825
IVA
₲ 235.891
Retención DNCP
₲ 9.153
Retención IVA
₲ 70.767
Retención Renta
₲ 70.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231483
Monto Contrato
₲ 14.155.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.142.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.363.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS VARIOS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción