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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0007487
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 11.840.780
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.035.607
IVA
₲ 1.076.435
Retención DNCP
₲ 41.335
Retención IVA
₲ 322.930
Retención Renta
₲ 430.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232930
Monto Contrato
₲ 11.999.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.183.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu