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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036026
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
108
Fecha de Orden de Pago
26-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.000
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230878
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424987
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay