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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032695
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 5.132.212
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.783.221
IVA
₲ 466.565
Retención DNCP
₲ 17.916
Retención IVA
₲ 139.970
Retención Renta
₲ 186.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230878
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424987
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay