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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040534
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.181
IVA
₲ 56.364
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230878
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424987
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay