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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017234
Nro. de Timbrado
16262313
Monto de la Factura
₲ 4.498.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.232.822
IVA
₲ 408.909
Retención DNCP
₲ 15.866
Retención IVA
₲ 122.673
Retención Renta
₲ 122.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228667
Monto Contrato
₲ 10.965.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.955.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.319.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción