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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000583
Nro. de Timbrado
16543825
Monto de la Factura
₲ 6.340.000
Nro. de Orden de Pago
387
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.908.880
IVA
₲ 576.364
Retención DNCP
₲ 22.132
Retención IVA
₲ 172.909
Retención Renta
₲ 230.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233641
Monto Contrato
₲ 6.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.334.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.908.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóners, Sellos y Otros Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu