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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Nro. de Timbrado
17428761
Monto de la Factura
₲ 18.700
Nro. de Orden de Pago
700
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.429
IVA
₲ 1.700
Retención DNCP
₲ 65
Retención IVA
₲ 510
Retención Renta
₲ 680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristhian Augusto López Blanco
RUC
4620522-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232293
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.975.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.633.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELERIAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central