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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017837
Nro. de Timbrado
16448830
Monto de la Factura
₲ 23.964.900
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.552.061
IVA
₲ 2.178.627
Retención DNCP
₲ 84.531
Retención IVA
₲ 653.588
Retención Renta
₲ 653.588
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228480
Monto Contrato
₲ 23.964.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.943.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.552.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y REPUESTOS MENORES DE INFORMÁTICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay