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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004595
Nro. de Timbrado
17994745
Monto de la Factura
₲ 2.438.400
Nro. de Orden de Pago
746
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.274.717
IVA
₲ 221.673
Retención DNCP
₲ 8.512
Retención IVA
₲ 66.502
Retención Renta
₲ 88.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.064.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.493.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación