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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003531
Nro. de Timbrado
16411976
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.228
IVA
₲ 55.455
Retención DNCP
₲ 2.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.510.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.640.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación