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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003697
Nro. de Timbrado
16411976
Monto de la Factura
₲ 532.800
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.848
IVA
₲ 48.436

Retención DNCP
₲ 1.937
Retención IVA
₲ 14.531
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.899.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.364.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación