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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004028
Nro. de Timbrado
17324446
Monto de la Factura
₲ 403.200
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.781
IVA
₲ 36.655
Retención DNCP
₲ 1.408
Retención IVA
₲ 10.997
Retención Renta
₲ 14.662
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL MACIEL ARAUJO
RUC
1183854-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225621
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.510.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.640.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotor del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación