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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013936
Nro. de Timbrado
16315339
Monto de la Factura
₲ 724.900
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.607
IVA
₲ 65.900
Retención DNCP
₲ 2.531
Retención IVA
₲ 19.770
Retención Renta
₲ 26.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227639
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.088.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.923.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central