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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021943
Nro. de Timbrado
16315339
Monto de la Factura
₲ 7.225.364
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.040
IVA
₲ 656.851
Retención DNCP
₲ 25.223
Retención IVA
₲ 197.055
Retención Renta
₲ 262.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227639
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.088.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.923.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central