- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
16315339
Monto de la Factura
₲ 4.340.001
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.084.137
IVA
₲ 394.546
Retención DNCP
₲ 15.308
Retención IVA
₲ 118.364
Retención Renta
₲ 118.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227639
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.088.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.923.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central