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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00197845
Nro. de Timbrado
16315339
Monto de la Factura
₲ 6.346.909
Nro. de Orden de Pago
580
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.497
IVA
₲ 330.716
Retención DNCP
₲ 12.699
Retención IVA
₲ 99.215
Retención Renta
₲ 132.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227639
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.088.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.923.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427273
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central