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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
16651021
Monto de la Factura
₲ 6.101.403
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.697
IVA
₲ 554.673
Retención DNCP
₲ 21.521
Retención IVA
₲ 166.402
Retención Renta
₲ 166.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO OCAMPO FRUTOS
RUC
5542403-1
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229804
Monto Contrato
₲ 20.530.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.512.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.320.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426662
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay