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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005184
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 6.163.480
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.114
IVA
₲ 168.095
Retención DNCP
₲ 21.740
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 168.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231680
Monto Contrato
₲ 6.163.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.989.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.800.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu