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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000885
Nro. de Timbrado
16500393
Monto de la Factura
₲ 12.643.955
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.784.167
IVA
₲ 1.149.450
Retención DNCP
₲ 44.139
Retención IVA
₲ 344.835
Retención Renta
₲ 459.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235079
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.472.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro