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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 7.260.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.831.990
IVA
₲ 660.000
Retención DNCP
₲ 25.608
Retención IVA
₲ 198.000
Retención Renta
₲ 198.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-232361
Monto Contrato
₲ 7.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.831.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426972
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira