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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010626/627
Nro. de Timbrado
17523369
Monto de la Factura
₲ 7.758.000
Nro. de Orden de Pago
5635
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.237.227
IVA
₲ 705.273
Retención DNCP
₲ 27.082
Retención IVA
₲ 211.582
Retención Renta
₲ 282.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
17/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230211
Monto Contrato
₲ 104.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.071.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.451.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423738
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa