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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044/5045
Nro. de Timbrado
16508356
Monto de la Factura
₲ 12.747.165
Nro. de Orden de Pago
6102
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.995.662
IVA
₲ 1.158.833
Retención DNCP
₲ 44.963
Retención IVA
₲ 347.650
Retención Renta
₲ 347.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230238
Monto Contrato
₲ 29.769.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.805.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.065.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa