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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
16614301
Monto de la Factura
₲ 5.774.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.433.596
IVA
₲ 524.909
Retención DNCP
₲ 20.366
Retención IVA
₲ 157.473
Retención Renta
₲ 157.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229603
Monto Contrato
₲ 5.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.768.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.433.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARGAS DE EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay