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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Nro. de Timbrado
16903392
Monto de la Factura
₲ 5.505.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.660
IVA
₲ 500.455
Retención DNCP
₲ 19.217
Retención IVA
₲ 150.137
Retención Renta
₲ 200.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236786
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.965.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.295.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro