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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003148
Nro. de Timbrado
17904338
Monto de la Factura
₲ 3.484.800
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
28-11-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.875
IVA
₲ 316.800
Retención DNCP
₲ 12.165
Retención IVA
₲ 95.040
Retención Renta
₲ 126.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-236786
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.965.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.475.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro