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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017104
Nro. de Timbrado
16262313
Monto de la Factura
₲ 80.919.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.148.457
IVA
₲ 7.356.273
Retención DNCP
₲ 285.423
Retención IVA
₲ 2.206.882
Retención Renta
₲ 2.206.882
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227161
Monto Contrato
₲ 80.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.847.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.148.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira