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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003015
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 3.788.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.416
IVA
₲ 344.364
Retención DNCP
₲ 13.224
Retención IVA
₲ 103.309
Retención Renta
₲ 137.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234236
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.025.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.739.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423893
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento Preventivo y Reparador de Motor Generador - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu