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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
903
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233250
Monto Contrato
₲ 38.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.582.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.990.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones