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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017816
Nro. de Timbrado
16523164
Monto de la Factura
₲ 15.997.090
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.053.990
IVA
₲ 1.454.281
Retención DNCP
₲ 56.426
Retención IVA
₲ 436.284
Retención Renta
₲ 436.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230458
Monto Contrato
₲ 15.997.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.982.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.053.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTULINAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira