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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018917
Nro. de Timbrado
14207399
Monto de la Factura
₲ 557.250
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.224
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.026
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229332
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.367.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.582.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu