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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020822
Nro. de Timbrado
15961922
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.864
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227158
Monto Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.888.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.829.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira