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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. de Orden de Pago
556
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.400
IVA
₲ 427.273
Retención DNCP
₲ 16.407
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235688
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.380.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436463
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira