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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007960
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 18.244.890
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.169.271
IVA
₲ 1.658.626
Retención DNCP
₲ 64.355
Retención IVA
₲ 497.588
Retención Renta
₲ 497.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231768
Monto Contrato
₲ 18.244.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.228.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.169.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433567
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumo de impresión
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación