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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0004562
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 2.912.690
Nro. de Orden de Pago
6103
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.740.974
IVA
₲ 264.790
Retención DNCP
₲ 10.274
Retención IVA
₲ 79.437
Retención Renta
₲ 79.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
12/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230239
Monto Contrato
₲ 6.957.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.863.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.694.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa