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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 9.440.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.080
IVA
₲ 858.182
Retención DNCP
₲ 32.954
Retención IVA
₲ 257.455
Retención Renta
₲ 343.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-234768
Monto Contrato
₲ 69.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.074.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.441.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433569
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación - Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu