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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018968
Nro. de Timbrado
16743230
Monto de la Factura
₲ 30.089.250
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.043.180
IVA
₲ 820.616
Retención DNCP
₲ 105.039
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.094.155
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-235686
Monto Contrato
₲ 30.089.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.242.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.043.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu