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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
16736135
Monto de la Factura
₲ 2.354.712
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.590
IVA
₲ 214.065
Retención DNCP
₲ 8.220
Retención IVA
₲ 64.220
Retención Renta
₲ 85.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231156
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.336.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.702.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423902
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu