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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Nro. de Timbrado
18071294
Monto de la Factura
₲ 3.512.986
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.277.168
IVA
₲ 235.818
Retención DNCP
₲ 12.264
Retención IVA
₲ 95.809
Retención Renta
₲ 127.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231156
Monto Contrato
₲ 74.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.336.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.702.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423902
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación, Limpieza de Patios y Recolección de Residuos - Plurianual
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu